2019年11月5日，國正公司組織召開了2019年度內(nèi)審工作會(huì)議。會(huì)議總結(jié)了2019年度各子公司內(nèi)審工作的開展情況，通報(bào)了相關(guān)單位存在的問題，部署了國正公司2020年度內(nèi)審工作計(jì)劃。本次會(huì)議由公司黨總支委員、監(jiān)事魏本領(lǐng)主持，黨總支書記、董事長仝克琪，董事、總經(jīng)理鄭永霄，黨總支委員、董事、總會(huì)計(jì)師翟應(yīng)敏，公司各部門及各子公司負(fù)責(zé)人等參加了此次會(huì)議。
會(huì)上，公司內(nèi)審人員首先就各家子公司存在的內(nèi)控缺陷從合同檔案管理、制度建設(shè)管理、日常財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、公司資產(chǎn)管理這五個(gè)方面進(jìn)行詳實(shí)的論述，針對(duì)某些代表性問題做了深入的分析。風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人通報(bào)了2019年度下屬子公司內(nèi)審工作開展情況及問題，并結(jié)合各家整改情況對(duì)2020年內(nèi)審工作做了具體的計(jì)劃部署。
魏本領(lǐng)指出，將對(duì)各家子公司開展定期不定期的審計(jì)督查工作，及時(shí)整改內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)于一直未整改的事項(xiàng)將予以通報(bào)批評(píng)。仝克琪強(qiáng)調(diào)，審計(jì)工作對(duì)于公司的內(nèi)部治理和長遠(yuǎn)發(fā)展都至關(guān)重要，要求各子公司及各部門的負(fù)責(zé)人加強(qiáng)完善制度建設(shè)、優(yōu)化內(nèi)控體系，在日常工作中加強(qiáng)內(nèi)部管理學(xué)習(xí)、及時(shí)更新業(yè)務(wù)知識(shí)，在把我原則性要求的前提下開展好各項(xiàng)審計(jì)工作。
此次內(nèi)審工作會(huì)議的召開，讓各單位更加清晰的認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，為后續(xù)審計(jì)監(jiān)察工作水平的提升指明了方向，有利于公司內(nèi)控制度體系的優(yōu)化，指導(dǎo)公司在高效廉潔的前提下，不斷提高經(jīng)營收益，增強(qiáng)公司的科學(xué)管理水平。
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